Notas de Credito

Para realizar las notas de credito se encuentra en el menu Movimientos, como lo muestra en el numero 1, posteriormente en clientes  numero 2 , abonos de clientes numero 3, posteriormente elegir la sucursal correcta como lo muestra el numero 4 

Abrira la pantalla que se muestra en la siguiente imagen en la cual hay que generar un documento nuevo mediante el boton de Nuevo se numero1.

En la siguente imagen se muestra los campos a llenar inicialmente,

1. Nombre del cliente
2. cuenta bancaria ( opcional)
3. Moneda y tipo de cambio
4. Guardar documento, al realizar esta accion se habilitara la opcion de timbrar, relacionar CFDIS y saldar
5. Relacionar CFDI en este opcion se coloca el tipo de relacion y el cfdi relacionado.

Aparecera la siguiente imagen donde debemos elegir el tipo de relacion 01 ( Nota de Credito de los documentos relacionados), posteriormente precionar el boton agrega documentos.

En la siguiente imagen mostrara el listado de facturas a relacionar tienes que elegir una  a la cual se aplicara la nota de credito y se le pone aceptar para cerrar esa pantalla.

La siguiente imagen muestra como se agrega el cfdi seleccionado, posteriormente solo precionar relacionar CDFIs numero1

La imagen muestra en el numero 1 donde poner la cantidad de la nota de credito, asi como su IVA, despues de llenar la cantidad y dar tab abrira la pantalla para aplicar el saldo a la factura.

por ultimo solo queda timbrar el documento